Chers concitoyens, chères concitoyennes, Déjà l’hiver est à nos portes et c’est l’heure de vous entretenir sur la situation financière de notre Ville et les prévisions budgétaires pour la prochaine année. Tel que stipulé à la Loi sur les Cités et Villes et particulièrement aux dispositions de l’article 474.1 de cette loi, les prévisions budgétaires pour l’année 2012 doivent être acheminées aux citoyens avant la date d’adoption du prochain budget le 19 décembre  prochain.        La situation financière de Ville de Lac-Saint-Joseph est excellente. Comme nous sommes encore à l’intérieur de notre rôle d’évaluation 2010-2012, notre valeur foncière n’a pas changé de façon importante puisqu’elle est passée de 222 873 440 $ à 225 000 000 $ principalement due aux nouvelles constructions de résidences sur notre territoire. Enfin, l’augmentation de notre valeur foncière, les droits de mutation perçus cette année et une gestion prudente et conservatrice du budget nous permettent de maintenir sans augmentation pour une troisième année notre taux de taxation qui reste à 0,42 $ du 100 $ d’évaluation. Vous trouverez ci-dessous un commentaire sur les états financiers et le rapport du vérificateur pour l’année 2010, un commentaire quant aux résultats anticipés pour 2011 et les prévisions budgétaires pour 2012. ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2010 Au 31 décembre 2010, les revenus de la municipalité s’élevaient à 1 331 139 $ comparativement à des dépenses atteignant la somme de 1 072 676 $. Le surplus d’opération s’établissait donc à 258 463 $.  Le rapport du vérificateur quant à lui ne contenait aucune note particulière. La Ville dispose d’un fonds de réserve de 100 000 $ et d’une marge de crédit de 100 000 $, au taux de base et renouvelable annuellement. Cette marge de crédit n’est pas utilisée. COMMENTAIRES CONCERNANT LES RÉSULTATS ANTICIPÉS POUR L’ANNÉE 2011 Pour l’année en cours, le budget adopté était de 1 236 688 $ pour des dépenses équivalentes. Cependant nos rapports financiers à ce jour nous permettent d’estimer que les revenus de l’année seront au 31 décembre de l’ordre de 1 435 000 $ comparativement à des dépenses projetées de 1 360 000 $ établissant un surplus budgétaire de 75 000 $. Cet écart positif est principalement dû aux droits de mutation beaucoup plus élevés que ceux prévus au budget et ce, consécutifs aux nombreuses transactions intervenues en cours d’année, de même qu’à une ristourne de la sécurité civile. Chaque année, nous tentons d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de tenir nos promesses. Cette année a été marquée principalement par les festivités entourant le 75ème anniversaire de la Ville. De nombreuses activités ont été organisées telles que rallye de bateaux, 6 à 8 avec animation, soirée disco et le rendez-vous de l’été le Souper du 75ème avec son magnifique feu d’artifice. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour pouvoir enfin offrir à tous le service internet haute vitesse et la télévision par câble qui sont maintenant accessibles partout sur notre territoire. Quant à nos autres réalisations d’immobilisations cette année il y a eu la réfection de l’aire de jeux et l’installation de nouveaux modules de jeux pour les enfants au Club Nautique, l’adoption de la nouvelle réglementation municipale qui datait de plus de vingt (20) ans et était désuète, la réfection d’une partie du Chemin Thomas-Maher et l’aménagement d’accotements plus larges à certains endroits, le lancement et la distribution à tous les propriétaires du livre Ville de Lac-Saint-Joseph, « L’Éden de Québec » relatant l’histoire de la ville depuis ses débuts et commémorant son 75ème anniversaire. Nous avons de plus amélioré le Club Nautique par l’acquisition d’un système de son adéquat et avons repeint la bâtisse en entier. Nous avons également mandaté une firme pour l’arpentage des terrains du Club Nautique et du chalet municipal puisque nous n’avions aucun document dans nos archives. Nous avons également fait préparer une étude de faisabilité pour le projet de traitement des eaux usées du Parc Maher. Toutes ces réalisations ont été faites en tenant compte des priorités et de notre capacité de payer. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012 Les revenus et dépenses diminuent d’environ 10 000 $ principalement dû au fait que le surplus de 2011 sera vraisemblablement inférieur à celui de 2010. Les droits de mutations prévues pour 2012 sont très conservateurs à 75 000 $ si nous comparons à ceux perçus au cours des deux dernières années. Quant aux prévisions budgétaires 2012, notre budget se divise en huit grands postes budgétaires : 1) Administration générale À ce poste budgétaire, nous prévoyons une augmentation des dépenses de l’ordre de 35 000 $. Cette augmentation est principalement due aux frais juridiques pour les procédures judiciaires en cours, aux salaires et cotisations de l’employeur, à l’augmentation des photocopies (le journal étant publié plus souvent) et à la création d’une réserve pour prévoir les changements d’équipements de bureau. De plus, il faut prendre en considération l’augmentation des frais divers due à l’inflation annuelle. Nous désirons rappeler à votre attention que les membres du Conseil municipal et les membres du personnel sont de plus en plus présents au sein de la politique municipale en siégeant sur différents comités comme la CBJC, les différents comités mis de l’avant par la MRC, soit le comité de sécurité publique, de l’environnement, le comité culturel, la Communauté municipale de Québec, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles et doivent participer à de nombreuses rencontres et tout ce travail est souvent passé sous silence. Ils sont à l’affût de tous les programmes gouvernementaux de subvention qui peuvent nous aider à améliorer la qualité de vie de notre communauté et pour lesquels nous soumettons notre candidature quand ils nous semblent accessibles. Tous ont accès à des séances de formation dans différents domaines et ils y assistent pour mieux vous servir et vous informer. 2) Quotes-parts de la MRC et de la CMQ  Les quotes-parts de la MRC et de la CMQ augmenteront d’environ dix pour cent (10%) et c’est pourquoi un montant de 9 000 $ a été ajouté à ce poste budgétaire. 3) Sécurité publique Le budget de la Sûreté du Québec sur notre territoire connaît une diminution de 25 000 $ mais les services d’incendie et premiers répondants connaissent une hausse de cinq pour cent (5%) ce qui permet de réduire le poste de la sécurité publique de 20 000 $. Nous conservons encore en 2012 la patrouille nautique et le gardien de sécurité à la barrière de la rampe de mise à l’eau du Club Nautique. 4) Entretien de la route et déneigement Une augmentation de 30 000 $ est prévue à ce poste incluant l’augmentation pour le déneigement. Chaque année, des réparations et améliorations doivent être apportées si nous voulons conserver notre route en bon état et c’est pourquoi nous prévoyons ce montant pour pouvoir ajouter des glissières de route à certains endroits stratégiques ou le marquage de la route nécessaire en 2012. 5) Urbanisme et aménagement À ce poste, il y a une diminution de près de 10 000 $ puisque la nouvelle réglementation est en vigueur et que nous n’aurons pas d’honoraires professionnels supplémentaires à ce chapitre. 6) Hygiène du milieu Vous noterez une augmentation à ce poste d’environ 26 000 $ dont 20 000 $ pour la vidange de fosses septiques. Vous retrouverez ce même montant de 20 000 $ dans les revenus sous l’item des taxes. C’est qu’à compter du 1er janvier 2012, la vidange des fosses septiques se fera automatiquement aux deux (2) ans pour les résidents permanents (soit ceux dont la résidence est accessible à l’année) et aux quatre (4) ans pour les saisonniers comme auparavant. Le coût sera d’environ 150 $ par vidange ce qui signifie qu’un montant de 75 $ par année sera ajouté sur le compte de taxes du résident permanent et de 37,50$ sur celui du résident saisonnier. Ainsi, vous n’aurez plus à vous occuper de faire les démarches pour la vidange de votre fosse septique puisque la Régie régionale de Gestion des matières résiduelles prendra le contrôle de cette démarche. Dès que nous connaîtrons le déroulement de cette opération, nous vous en ferons part. Quant au 5 000 $ supplémentaire pour la qualité de l’eau, nous pouvons tous nous féliciter puisque la qualité de l’eau du lac St-Joseph s’est améliorée et nous continuerons nos efforts pour qu’il n’y ait plus d’épisodes de cyanobactéries. Si chacun continue les démarches entreprises en revégétalisant ses berges et en diminuant sa vitesse sur le lac, nous y arriverons. Nous prévoyons d’ailleurs maintenir le programme de subvention de 500 $ pour la revégétalisation des rives en 2012. 7) Loisirs et culture Une diminution d’environ 80 000 $ est prévue à ce poste puisque les coûts pour l’installation du service internet haute vitesse est maintenant chose du passé. Nous avons cependant budgété un montant supplémentaire de 40 000 $ pour la réparation des tennis et l’ajout de modules de jeux supplémentaires pour les enfants. La subvention de 30 000 $ accordée au Club Nautique St-Louis pour son opération est également maintenue. 8) Remboursement de la dette (affectations) La seule dette que nous avons est celle contractée pour la réfection du Chemin Thomas-Maher. Le remboursement s’effectue selon les modalités prévues soit environ 130 000 $ pour l’année 2012. EN RÉSUMÉ, malgré une légère diminution du budget nous conservons le même taux de taxation pour l’année 2012. La taxe foncière générale demeure à 0,33$/100$ d’évaluation. La taxe spéciale pour la qualité de l’eau demeure à 0,03$/100$ d’évaluation. La taxe spéciale pour le remboursement de l’emprunt pour la réfection de la route demeure à 0,06$/100$ en 2012. Au total le taux de taxation demeure à 0,42$/100$ d’évaluation. Projet traitement des eaux usées du Parc Maher Vous trouverez également au bas du budget, un deuxième tableau pour le projet du traitement des eaux usées du Parc Maher. Il s’agit ici de prévisions budgétaires pour ce projet que nous voudrions pouvoir réaliser en 2012 mais il ne pourrait être réalisé qu’avec la participation du ministère des affaires municipales par le biais de son programme de subvention sur la taxe d’essence. Nous attendons toujours une réponse du ministère et si cette dernière est positive et que nous entreprenons le projet, une rencontre d’information aura lieu avec les citoyens concernés. ADOPTION DU BUDGET Ce budget sera adopté à la réunion du Conseil de ville le 19 décembre 2011, qui se tiendra à 19h30 à la salle de réunion de la MRC de Shannon, 160, rue St-Patrick, Shannon. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions lors de cette réunion du Conseil. En terminant, je profite de l’occasion et les membres du Conseil se joignent à moi, pour vous offrir nos meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une Bonne Année 2012. O’Donnell Bédard, Maire